| C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 17.852.911/0001-40 |
| Nº Processo: 144/2022 |
| Data Prazo Contrato: 10/10/2023 |
| Valor Pago: R$4.960.247,27 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de Empresa para Locação de Veículos Diversos, com motorista, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
|
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - CNPJ/MF Nº 07.797.967/0001-95 |
| Nº Processo: 092/2023 |
| Data Prazo Contrato: 10/10/2023 |
| Valor Pago: R$11.580,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação do serviço de fornecimento de senha de acesso à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços, para ser utilizado na realiz |
|
| JOAQUIM LAURENTINO DINIZ SOBRINHO - CNPJ: 17.465.291/0001-96 |
| Nº Processo: 138/2022 |
| Data Prazo Contrato: 20/09/2023 |
| Valor Pago: R$76.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de madeiras (ripa, ripão, tábua e viga) para serem utilizadas em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| CARVALHO SANTOS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.094.700/0001-06 |
| Nº Processo: 067/2023 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2023 |
| Valor Pago: R$499.061,38 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução das obras de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas. |
|
| LAIZ MARTINS DE OLIVEIRA SILVA - CNPJ Nº 46.504.453/0001-56 |
| Nº Processo: 137B/2022 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2023 |
| Valor Pago: R$924.720,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Permanência em Plantão médico Hospitalar Durante 24 horas entre os dias de terça a Sexta-feira. |
|
| DS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ Nº 45.273.865/0001-60 |
| Nº Processo: 137A/2022 |
| Data Prazo Contrato: 09/09/2023 |
| Valor Pago: R$910.080,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Permanência em Plantão médico Hospitalar Durante 24 horas entre os dias de terça a Sexta-feira. |
|
| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - CNPJ Nº 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 137/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/09/2023 |
| Valor Pago: R$99.700,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de óleos lubrificantes para atender as demandas dos veículos pertencentes e a serviço da Prefeitura Municipal de Cândido Sales. |
|
| ROGÉRIO CARVALHO LASMAR – ME - CNPJ Nº 07.276.192/0001-02 |
| Nº Processo: 133C/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2023 |
| Valor Pago: R$186.202,34 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços de análise em exames coletados de Citopatologia Oncótica, cujos procedimentos estão previstos na Portaria do Ministério da Saúde nº 3.388, de 30 de dezembro de 2013, que redefine |
|
| ARIANNY NUNEZ LAMELA - CNPJ: 47.764.739/0001-33 |
| Nº Processo: 133A/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2023 |
| Valor Pago: R$924.720,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Permanência em Plantão médico Hospitalar Durante 24 horas entre os dias de terça a Sexta-feira. |
|
| PRÓTESE DENTÁRIA CHAVES & COSTA LTDA - CNPJ Nº 34.248.946/0001-93 |
| Nº Processo: 133B/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2023 |
| Valor Pago: R$90.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Realização de Serviços de moldagem, confecção, instalação e ajustes de próteses dentárias. |
|
| RAFAELA SILVA ROCHA 09466400509 - CNPJ Nº 45.263.856/0001-98 |
| Nº Processo: 131/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/08/2023 |
| Valor Pago: R$17.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de sistema e licença de software para gerenciamento das compras públicas, incluindo os serviços de suporte e cadastramento das licitações no respectivo sistema. |
|
| GS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CNPJ Nº 33.318.581/0001-63 |
| Nº Processo: 132/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/08/2023 |
| Valor Pago: R$994.826,04 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de locação de veículos diversos, com motorista. |
|
| D M IMAGEM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 16.656.144/0001-30 |
| Nº Processo: 128/2022 |
| Data Prazo Contrato: 07/07/2023 |
| Valor Pago: R$432.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de insumos hospitalares e medicamentos de alto custo. |
|
| MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 96.827.563/0001-27 |
| Nº Processo: 129/2022 |
| Data Prazo Contrato: 07/07/2023 |
| Valor Pago: R$294.275,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de insumos hospitalares e medicamentos de alto custo. |
|
| BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 15.229.287/0001-01 |
| Nº Processo: 121/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$1.927.926,97 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 96.827.563/0001-27 |
| Nº Processo: 122/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$397.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - CNPJ: 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 123/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$375.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| D M IMAGEM – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 16.656.144/0001-30 |
| Nº Processo: 124/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$100.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| PORTO MED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.142.012/0001-08 |
| Nº Processo: 125/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$109.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| SMV COMERCIAL FARMACÊUTICA - CNPJ: 19.841.791/0001-00 |
| Nº Processo: 126/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$50.254,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos, soros, material penso, saneantes, material para raio-x, instrumental cirúrgico, equipamentos hospitalares, material para o SAMU 192 e insumos hospitalares. |
|
| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - CNPJ: 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 127/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$2.095.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos pertencentes e a serviço do Município de Cândido Sales. |
|
| WILLIANS SOUZA DA SILVA – ME - CNPJ: 17.264.715/0001-54 |
| Nº Processo: 120/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2023 |
| Valor Pago: R$46.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Pedagógica, que contemple Ambiente Virtual de Aprendizagem vincul |
|
| FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.009.131/0001-41 |
| Nº Processo: 061/2023 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2023 |
| Valor Pago: R$77.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de peixes para serem distribuídos as famílias carentes do Município de Cândido Sales no período da Semana Santa. |
|
| FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.009.131/0001-41 |
| Nº Processo: 061/2023 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2023 |
| Valor Pago: R$77.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de peixes para serem distribuídos as famílias carentes do Município de Cândido Sales no período da Semana Santa. |
|
| WENDELL NUNES SANTOS - CNPJ: 04.306.497/0001-21 |
| Nº Processo: 102/2023 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2023 |
| Valor Pago: R$64.199,25 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a locação de toldos para serem utilizados em eventos e ações realizadas pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 15.229.287/0001-01 – OBJETO:BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 15.229.287/0001-01 |
| Nº Processo: 114/2022 |
| Data Prazo Contrato: 21/06/2023 |
| Valor Pago: R$405.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais odontológicos. |
|
| BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 29.312.896/0001-26 |
| Nº Processo: 112/2022 |
| Data Prazo Contrato: 21/06/2023 |
| Valor Pago: R$76.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. |
|
| SERGIO BATISTA 39975428568 - CNPJ: 43.852.695/0001-42 |
| Nº Processo: 108A/2022 |
| Data Prazo Contrato: 09/06/2023 |
| Valor Pago: R$55.708,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de construção e correlatos; Data do Contrato. |
|
| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - CNPJ: 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 108/2022 |
| Data Prazo Contrato: 06/06/2023 |
| Valor Pago: R$75.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação inclusa, na cidade de Salvador/BA para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). |
|
| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - CNPJ: 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 108/2022 |
| Data Prazo Contrato: 06/06/2023 |
| Valor Pago: R$75.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação inclusa, na cidade de Salvador/BA para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). |
|
| INSTITUTO DO CRÉDITO E CIDADANIA ICC - CNPJ: 07.613.415/0001-80 |
| Nº Processo: 103A/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/06/2023 |
| Valor Pago: R$1.530.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada na área administrativa contábil, no que tange a compensação de valores da PMCS, junto a Fazenda Naci |
|
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – ITEDI BRASIL - CNPJ Nº 09.307.595/0001-05 |
| Nº Processo: 064/2023 |
| Data Prazo Contrato: 24/05/2023 |
| Valor Pago: R$137.560,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para o levantamento de informações patrimoniais dos pontos consumidores de energia elétrica e fornecimento de sistema de gestão e controle de serviços públicos, incluind |
|
| C S PEGO JÚNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 12.792.729/0001-27 |
| Nº Processo: 026/2023 |
| Data Prazo Contrato: 09/05/2023 |
| Valor Pago: R$249.339,29 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para a execução dos serviços restantes para conclusão da Reforma do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. |
|
| OLYMPIA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 37.480.420/0001-22 |
| Nº Processo: 095/2022 |
| Data Prazo Contrato: 26/04/2023 |
| Valor Pago: R$111.057,22 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer. |
|
| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA - CNPJ: 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 088/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$207.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| RIO'S LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 05.959.255/0001-08 |
| Nº Processo: 089/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$266.796,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.687.668/0001-30 |
| Nº Processo: 090/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$234.300,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| IONÁ SANDES SAMPAIO - CNPJ: 04.837.279/0001-13 |
| Nº Processo: 091/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$567.150,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de expediente, papelaria e armarinho para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| LÍCIA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA – ME - CNPJ: 33.833.849/0001-03 |
| Nº Processo: 092/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$118.059,80 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de material de expediente, papelaria e armarinho para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas. |
|
| MARIA DORA ALVES DA SILVA 38120755553 - CNPJ: 14.334.671/0001-01 |
| Nº Processo: 093/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$318.593,75 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a confecção de camisas, uniformes, jalecos, entre outras vestimentas e adereços para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas; Data do |
|
| IONÁ SANDES SAMPAIO - CNPJ: 04.837.279/0001-13 |
| Nº Processo: 094/2022 |
| Data Prazo Contrato: 11/04/2023 |
| Valor Pago: R$75.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para aquisição de kit natalidade para serem distribuídos as gestantes em situação de vulnerabilidade do Município. |
|
| MAXWEL ALVES BITTENCOURT 86466170500 - CNPJ: 43.670.910/0001-94 |
| Nº Processo: 084/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$42.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| EMERSON FARIAS GUSMÃO 08980978510 - CNPJ: 42.056.656/0001-76 |
| Nº Processo: 085/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$62.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| DANILO SILVA FERRAZ 02498385592 - CNPJ: 745.776.974/0001-08 |
| Nº Processo: 086/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$84.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| MARINALDO PEREIRA VIANA 04345143578 - CNPJ: 26.001.346/0001-06 |
| Nº Processo: 087/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$96.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| ZILVANILDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 02178339506 - CNPJ: 45.775.985/0001-65 |
| Nº Processo: 079/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$36.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| CELSON PEREIRA DOS SANTOS 02112412531 - CNPJ: 45.770.279/0001-20 |
| Nº Processo: 080/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$72.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| CLÉRISTON SILVA SANTOS 01117579590 - CNPJ: 43.669.979/0001-06 |
| Nº Processo: 081/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$84.060,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| DELIOMAR BARBOSA SANTOS 00490731503 - CNPJ: 45.770.983/0001-83 |
| Nº Processo: 082/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| SÉRGIO SOARES SANTOS 28878405841 - CNPJ: 41.385.564/0001-77 |
| Nº Processo: 083/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$96.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| DIEGO MEIRA VIANA 01582192529 - CNPJ: 45.813.428/0001-91 |
| Nº Processo: 072/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$66.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| ANTÔNIO MARIA SANTOS LOPES 67586783500 - CNPJ: 45.821.218/0001-45 |
| Nº Processo: 073/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| ALEX SANTOS SILVA 02062944500 - CNPJ: 45.771.308/0001-79 |
| Nº Processo: 074/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$54.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| JAILTON SILVA QUEIROZ 01179508580 - CNPJ: 45.756.381/0001-71 |
| Nº Processo: 075/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$54.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| ADÍLIO ALCÂNTARA CORREIA 02076033599 - CNPJ: 45.324.459/0001-89 |
| Nº Processo: 076/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| CLÉBER SANTANA SILVA 27497236806 - CNPJ: 45.068.602/0001-19 |
| Nº Processo: 077/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$58.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| GILIAN VIEIRA BRITO 33931876861 - CNPJ: 32.455.395/0001-03 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 08/04/2023 |
| Valor Pago: R$98.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de serviços de transporte escolar para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
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| MARIA CLARICE DE SOUZA - CPF: 537.603.525-53 |
| Nº Processo: 067/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/04/2023 |
| Valor Pago: R$60.929,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| VILMA LIMA SANTOS - CPF: 882.203.205-59 |
| Nº Processo: 068/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/04/2023 |
| Valor Pago: R$66.521,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| BOA COMPRA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 069A/2022 |
| Data Prazo Contrato: 01/04/2023 |
| Valor Pago: R$53.580,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade, no período da Semana Santa. |
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